对于面向加拿大市场销售的 Shopify 卖家来说，税费设置是否正确，直接影响合规风险、订单结算以及客户体验。加拿大税制相对复杂，不同省份适用不同税种，如果设置错误，可能导致少缴税、补税甚至账户风险。

本文将从加拿大税制逻辑 + Shopify 后台实操两个角度，系统讲清：

• 加拿大有哪些税

• 哪些 Shopify 卖家需要收税

• Shopify 后台如何一步步正确设置

适合：

• Shopify 独立站卖家

• 做加拿大本土 / 跨境电商的商家

• 新手或准备进入加拿大市场的卖家

一、加拿大税费体系概览（卖家必懂）

加拿大主要消费税包括以下几类：

1. GST（Goods and Services Tax）

• 联邦税

• 税率：5%

• 适用于全国

2. PST（Provincial Sales Tax）

• 省级税

• 税率因省而异（6%–10% 不等）

• 由各省单独征收

适用省份示例：

• British Columbia（BC）

• Saskatchewan（SK）

• Manitoba（MB）

3. HST（Harmonized Sales Tax）

• 联邦 + 省税合并税

• 税率：13%–15%

适用省份包括：

• Ontario（ON）

• Nova Scotia（NS）

• Newfoundland and Labrador（NL）

• Prince Edward Island（PEI）

4. QST（魁北克省销售税）

• Quebec 独立税制

• 通常需要单独注册和申报

二、哪些 Shopify 卖家需要在加拿大收税？

是否需要收税，核心看两个因素：

1. 是否在加拿大有“税务关联（Nexus）”

可能构成 Nexus 的情形包括：

• 公司或个人在加拿大注册

• 在加拿大有仓库、办公室、员工

• 使用加拿大本地 3PL 发货

2. 是否达到注册门槛

以 GST/HST 为例：

• 12 个月内应税销售额 ≥ 30,000 加元

• 达到后必须注册并开始收税

即使未达到门槛，也可以自愿注册，提升合规性和品牌可信度。

三、注册税号后你需要准备什么？

在 Shopify 设置税费前，建议先准备好：

• GST / HST 税号

• PST 或 QST 税号（如适用）

• 确认经营省份与发货地址

四、Shopify 加拿大税费设置实操步骤

步骤 1：进入税费设置

路径：

Shopify 后台 → Settings → Taxes and duties

• 选择 Canada

• 启用自动税率计算

步骤 2：填写税务注册信息

在 Canada 税务模块中填写：

• 税种（GST / HST / PST / QST）

• 税号（如已注册）

• 注册省份

税号信息需与税务机构保持一致。

步骤 3：设置是否“含税定价”

Shopify 支持两种模式：

• Tax included in price（价格已含税）

• 税费结算时单独计算

建议：

• 面向加拿大消费者，不含税显示更常见、更透明

步骤 4：检查产品税务属性

• 确保产品勾选“Charge tax on this product”

• 部分商品（如食品、童装）可能享受零税或减税政策

步骤 5：订单与发票税显示

• 测试不同省份地址

• 检查是否正确显示 GST / PST / HST

五、跨省销售时 Shopify 如何计算税？

Shopify 会根据：

• 卖家税务注册省份

• 客户收货省份

自动判断适用税种，例如：

• 卖家在 ON，客户也在 ON → 收 HST

• 卖家在 ON，客户在 BC → GST + BC PST（前提是你注册了 BC PST）

六、常见错误与风险提醒

1. 未注册却收税

• 属于违规代收

• 可能被要求退税或罚款

2. 已注册却未在 Shopify 设置

• 少缴税

• 后期补税压力大

3. 忽略魁北克 QST

• Quebec 监管严格

• 风险高于其他省份

七、加拿大 Shopify 卖家实用建议

• 税务复杂时，优先咨询加拿大本地会计

• 定期导出 Shopify 税务报表

• 省份扩展时，及时补充税种注册

八、总结

加拿大是 Shopify 非常成熟的重要市场，但税制复杂度也明显高于多数国家。只要理清 GST / PST / HST / QST 的适用逻辑，并在 Shopify 后台完成正确设置，就可以在合规前提下稳定运营。

对于长期做加拿大市场的卖家来说：

税务合规不是成本，而是护城河。